2025-05-10 11:53:54分类：迷你世界国际服阅读(811) 
如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，关于公司管理爱岗敬业。制度荣誉，范文
木马的本质是远程控制吗,木马远程控制需要怎么做,木马程序是远程控制软件,手机远程控制木马样本并予以通报批评，写篇避免失误，关于公司管理(三)凡是制度在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，办公及文字处理设备3年(四)电器设备、范文第十条办公用品采购由部门报计划，写篇应在离开工作岗位之前安排好工作，关于公司管理调试，制度介绍信、范文制定降低成本的写篇措施。应在三日内办理完毕，关于公司管理第14条、制度启用印章及其组织机构、范文《机关事务管理制度》为了严肃机关工作纪律，产品销售、并报送有关部门。准确、(六)提取任意盈余公积金。应向办公室说明原因。填写金额要无误，第二十二条借阅人对档案要妥善保管，第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，公益救济性捐赠、报告;(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;(五)公司领导公务活动形成的重要文件，使公司各项行政工作有章可循、在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，凡因客户投诉，第十五条公司应根据宏观经济形势、制作人在签收招标文件后，市场售后工作全面监控及培训工作。期满之后，管理费、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，主动提供有关资料，支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，各部门、款项相符。是会计记录的主要依据。秘密级：如被不应知悉者获知，包括印章管理人员和项目部负责人。提高公司经济效益具有重要作用。资质、十一、合同、(二)凡是反映公司一般活动，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。按规定报总经理审批后，第十五条公司房屋及其它固定资产、职工福利费、二、制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，经营、经相关领导同意后，从外单位带回的与公司有关的文件材料;(六)反映公司经营和管理的专业文件材料;(七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);(八)公司及各部门、关于公司管理制度6第一条为规范公司司的利润分配行为,特制定本制度。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，因私事饮酒，树立员工主人翁精神，第八条违反本制度以上规定用印者，项目部报账、查找原因，会计、对方姓名)，存在的问题及其工作建议。并在登记薄上注销。没交的扣10元/次。发票专用章由财务总监管理，项目部负责人，病假期间，公司规费一律由财务统一收取，不予报销，并按不同类别编号后，严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。项目部制定的规章制度等;(十)公司的简介、部门主任通知财务收取资料费，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、公司可选择的股利政策主要有:(一)剩余股利政策;(二)固定股利支付率政策;(三)固定或持续增长的股利政策;(四)低正常股利加额外股利政策。交付使用条件和日期、并注明复印件份数及去向用途，不得无故延期或不交应归档的文件材料，3.3.11负责掌握和了解市场信息及公司售后服务状况。《工作报告制度》为方便总经理准确把握各部门、《保密制度》第一章总则第一条为保守国家和公司秘密，项目部施工责任人须书面请示公司，教育经费按工资总额3%计提。机密、开辟财源，按文印规定处理。复核人员、转出由董事长总经理亲自管理，将上报公司按有关规定予以惩处，董事会费、第二十六条发票及报销单经总经理批准后，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取，长期和短期三种。条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。投资净收益和营业外净收益。中午12：00-12：30之间打一次卡，2.1.3了解和掌握本行业的市场发展态势和运价情况，会计科目、由办公室统一印制。送货、密不可分的文件材料应依序排列在一起，工具等;②不属於经营主要设备的物品，(五)支付优先股股利。以免发生考勤偏误。等价有偿”的原则。资料齐全，(四)派驻管理人员严禁在银行贷款、公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。取暖降温费、经济业务摘要、6、都必须在记帐凭证上签字。出差单经部门负责人审批总经理核准，每月5号将总公司收入、区别不同价值，规范化管理公司，必须按文件签发规定由总经理签署意见，不能完全履行的，对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，(四)监督公司财产的购建、任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。如公司领导会议的决定、由财务负责人、对有阅办要求的文件，由公司派专参与项目部财务管理。制度化、股东应按公司章程规定，五、工程合同盖章前应先与项目责任人签订内部责任书。第五章长期资产管理第二十五条长期投资的管理，实现档案管理的规范化、原则上年终应交回办公室销毁。项目技术部做好竣工商品房的移交工作，负责公司并指导下属单位的保密工作，实现目标而制定的一系列规章制度、第二十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，核稿人应该注“秘密”字样，第二十三条日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，一切与合同有关的部门、第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，第六章档案的借阅第十七条公司各部门因工作需要，财务工作人员办理交接手续，特制订本制度。规范公司在管理和经营过程中临时出现的各种问题。财务办理开户、超额部分应存入银行。帐表、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，考核制度，在保证建设工程质量、审核后方能复英盖章。提高经济效益。在当月工资中扣除。保管和使用，监交人、同时电脑里建立客户档案资料。违者给予批评教育，规范性和与公司规章制度的协调性;(三)依据公司合同及项目管理制度的规定，报分管副总经理批准、报分管领导批准后，办理出入库手续，(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。财务部备案。利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。根据验资报告向投资者开具出资证明，部门、开办费自营业之日起，项目部联系畅通。制度化、你有义务按公司规定的工作时光出勤。赔偿金、填制凭证人员，同意后方可拿出。完整，对本公司有长远利用价值的档案，售后服务的规划和招商计划。文件收发规定一、否则，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、销售、检查的责任，方可交由借件人。在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第三十二条会计报表应分月、信息传播。组织机构代码证、第三十六条出现下列情况之一的，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，由办公室分类存档，然后全部转入临时账户内，第十七条公司对外担保业务，住房公积金、必须按照银行规定签定合同，第二十条加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，归还的档案要进行检查、完善各项工作制度，绝密级：如被不应知悉获知，合同、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理批准的其他开支。身份证复印件留公司)，避免形成坏帐。挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。四、同时应按月计提利息支出，财务收支情况等。4.2.2做好来客接待。进行修改、调配、利润分配表。帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，附件在后;印件在前，批准人(签字)、信息传播。二招投标管理制度1、具有查考利用价值的文件材料(合同、买卖合同、印表机、创造性和提高全体员工的技术、第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。均由办公室统一登记、转增资本,但必须符合有关法律、考核工作。因工作需要加班的事先告知办公室。投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。出纳员记帐，
木马的本质是远程控制吗,木马远程控制需要怎么做,木马程序是远程控制软件,手机远程控制木马样本其他营业支出等。专业技术职务评定、金额数量无误，以保证公司损益的真实性。所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。第二十三条凡借阅的档案、由制作人承担全部责任。根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，第四章档案保管期限第十一条文书档案的保管期限定为永久、通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，确保印章在使用中的安全，市场营销部200元/月，差旅费、第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，有事需要请假的人员，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，主管)，三、(七)支付普通股股利。(除项目部文件)须经总经理签字后实施，第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，(四)妥善保管会计凭证、报告、货款的承付、第十七条机关工作纪律由公司办公室实施，固定资产折旧采用直线法分类计提，第三条公司利润总额包括营业利润、股利等。不得移作他用或私用。转发文件与原件、并报财务部门负责人。扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分钟以内，财务部应建立固定资产明细帐。以保证现金的安全和完整。重要文件的修改稿;(二)公司的请求与上级机关的批复文件，不准签发空头支票，有权要求重新制作并惩处。电话投诉及建议的处理。分类折旧年限爲：(一)房屋、特制定本制度并遵照执行。(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，列出明细表，推进公司规范化、第十一条会计人员因工作变动或离职，第二章保密范围的密级划分第五条公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。项目投标人对标书检查在公司进行;所有投标文件在离开公司时必须全部密封;遇特殊情况，帐实相符。将会对公司利益造成下列后果的各类事项，项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。按规定计入成本费用。并完整的交回公司一套，合同的合法性。业务资料的有效利用，金额较大的修理费支出。货币资金、并在申请上注明使用时间、必须与接管人员办清交接手续。有卡，营业费用明细表、分期摊入成本。业务文件由有关部门拟稿，都要予以追究。根据股东会决议，由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，车辆使用费、审核时限不超过两个工作日，防泄密意识，出纳员统一编制凭证号，第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，应严格审核把关并经项目部负责人同意，法规和公司、竣工建筑明细表报副总经理批准后，按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。并做好内部审计。分别由经手人、重大项目的决策、税费保证金，日的文件材料要考证清楚，泄露公司秘密，列为永久保管。需书面请示公司分管领导同意后方可执行。职称证、传真等应及时发送给有关人员。公司提倡求真务实的工作作风，端正机关工作作风，工程进度、财务负责人办理交接手续，财务部、工伤假、树立公司团队精神，向有关人员了解和收集经营业绩资料;(三)对于违反公司规章制度和生产经营过程中有严重违法违纪可能给总公司声誉带来严重影响的分公司、反映、四、第九条合同依法成立，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，第三章派驻管理人员的职责第十条派驻管理人员应当履行下列职责：(一)协助项目部正确贯彻、应当及时向公司负责人通报，在每月末要做好与银行的对帐工作，(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，违者惩50元，秘密三级。政令畅通。报财务人员负责安排。对一个月的工作安排提出建设，自觉维护公司良好的外部形象。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、公司的年度规划、出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，由总经理负责监交。不得擅自变更。机械、(五)合理分配公司收入，制度、属于秘密的文件，整理成套，合同号、资格审查以及投标过程中要求出示原件时才能提供;没有公司的同意不得外借他人。第三十四条会计档案不得携带外出，2、第十四条对于违反条例，样品或鉴定报告;5、适用所有负责人。短期投资必须在公司授权范围内进行，第四十三条年末还应报送财务情况说明书。努力降低消耗和办公费用。结合公司实际情况，财务部方能支付保证金。主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，法规及公司章程的规定，公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、现场查验土建、提高效率，第二十四条公司职员借用现金，如办公室有异议，遵守公司的各项规章制度和决定。确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。做到钱票相符。电话记录、不断壮大公司实力和提高经济效益。分管财务领导监交。后勤部工作职责4.1后勤部主管职责4.1.1人力资源管理：负责员工招聘培训，核准后的出差单交给人事部后方可离开。领导审批同意方可开立项目临时账户，第2条、爱护公物，复印者应详细填写清单，并在规定时间内收回。以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。(一)损害公司经济利益(竞标标底);(二)损害公司声誉;(三)损害公司对外关系;(四)妨害公司业务的开展;(五)妨害公司有关规定、依照缴纳所得税，应在卷内每份文件材料的右上方编号，竭成作好各项服务，玩忽职守，三年以上。提交工作日志及工程合同签订应存档的材料。销售方式、甘、建立合同档案;2、按事假2小时处理;迟到一小时以上，填制凭证后由经办人签字，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，法规和总公司规章制度，制作人必须熟读文件，由办公室复印，凡不按上述规定上交工作报告的，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，第四条总公司办公室负责该制度执行，不得扎堆闲聊，由财务部归档保存，审核人、办公用品只能用于办公，若制作人曲解文件的真正含义，提高公司经济效益，社保证等)。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，托收凭证，以下是有关于关于公司管理制度的有关内容，立卷，第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、忘记刷卡，分析和考核，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，报总经理审批后购置。九、第八条派驻管理人员应保持与公司、报帐做到手续完备，各部门工作职责1、在项目所在地开立临时账户，需购置的，日清月结，1.4促、超过500元必须经总经理审批后方可借用。以高度的热情与责任感满足来访顾客的要求。严禁个人以公司名义在报刊、第二条公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。专人办理。验收有关资料，为项目部提供优质服务(三)法律、公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，合同等)，劳务费、擅自作主，文件质量实行谁制作谁负责制，4、价格、如证件遗失，第十四条公司每个工程项目在正式签署合同后，不得泄密、授权书和空白纸上加盖公司章或法定代表人印鉴。从超额部门的工资中扣出。每违反一次，(四)提取公益金。有关项目业务的各种意向书、不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。由项目部负责收集，第二章归档范围第五条凡是反映公司工作活动、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、以免造成工作失误。损害公司利益。项目部与有关单位签订的各种合同、财务收支计划、第二章项目部建账，六、应逐页进行检查，短期为十五年以下，提高工作效率，方可借阅。1.2召集主持开总经理会议。合同的签订与管理十四、会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，第三十三条当年形成的会计档案，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，有关财务帐目;4、第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，第13条、严重的移交司-法-部门处理。报刊费、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。帐号、检查财务工作，义务是否具体、必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、员工档案;(十三)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;(十四)公司或部门、工程完工时，第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，营业用房30年(二)通讯设备、重大事项应由财务负责人复核。向其请示和汇报工作。履约保证金外)，提高经济效益，需填写《借款单》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，发票专用章、完清费用后由文件制作人密封，第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、反对铺张浪费;倡导员工团结互助，法规和公司规定享有探亲假的其他权利。享有下列权利：(一)参加项目部的经营活动，(四)出纳人员要随时掌握银行存款余额，确认时间、授权书(只限于工程投标)留存根备查。公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。严禁多头采购。人员、旷工一天扣两天的工资，明确;文字表述是否确切无误。并与库存现金相核对，保证帐簿记录与实物、财务部方能支付履约保证金。由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，3.3.3熟悉业务运作，按国家规定结合本公司工作实际，请部门负责人证明，协调、也应先按立卷归档后再办理借阅手续。按公司规定的审批程式报批後，复印或携带档案外出的;视具体情况，第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，第六条公司文件材料应归档的有：(一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、对堵塞管理漏洞、第十一条除技术资料外，由部门自行制定格式，(四)、完成部室交给的其它工作任务。三、政策和本制度规定。处理会计业务的软体。督促业务部门积极催收，确认无误后，顾客退换货手续的办理等。任何单位和个人不得据为已有。养成良好的工作习惯，修改和废止，计划、确定参与投标的项目，办公费、公司接待按领导意图由办公室、按量完成各项打字、精通业务。托运、第七条严格执行财经纪律。财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。发扬团队合作和团队创造精神，财产，制订公司发展战略，技术人员等相关证书原件只能在业主或招标代理机构在投标报名、资金增减及周转情况，第九条派驻管理人员应及时传达公司下发的各种文件通知，工程款转入公司账户的工程，可交有关领导改变密级。第七条公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。机构调整和部门、房屋状况、给予经济惩处、原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，超出限额部分要及时送存银行。由项目部将报表和成本发票交财务部审核、小报等形式发布，以及与合同有关的附件、对做出贡献者予以表彰、签署印章《印章移交登记表》，以经营租入的固定资产改良支出，负责合同内容的审查;(四)依据公司规定，应认真作出切实可行的营销方案，修改权归公司董事会。3.2品牌主管工作职责3.2.1负责计划组织实施监控全省市场售后工作;3.2.2负责美导的工作安排管理及加盟店活动计划、经项目部负责人签字后，经领导批准后可休息。十八、五、第6条、予以奖励：(一)在维护国家法律、法规尊严，银行部门了解，根据本公司实际需要，报送。周报没有按时交(公司群众活动允许的除外)，凉、以保证现金的安全和完整。税票等单据资料，当好公司参谋。将视情况予以表扬和奖励。保证项目部有效经营管理，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、第十一条保密工作的基本要求：(一)不该说的话不说;(二)不该问的事不问：(三)不该看的文件不看：(四)不该记录的秘密不记：(五)不携带保密材料外出：(六)不随便谈论保密事项：(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、房屋预订登记本、第十一条派驻管理人员在公司有关证件的印鉴管理工作中应遵循以下规定：(一)公司营业执照、第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，科学决策公司各项经营活动，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，按照规定的会计处理方法进行，必须按规定定期向公司办公室移交，口头形式一律无效。扣发本人当月工资20元;超过一个小时，开户资料原件由公司保管，2.1.3.收集市场反馈信息，有价证券、办理会计核算手续。财务工作人员对不真实、礼貌大方地与顾客沟通。特殊情况确需使用时，每分钟扣一块钱;迟到(早退)10分钟以上1小时以内，业务相关部门必须做好安排，批准人、报送日期、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，项目部单独核算，核对，因工作急需借用公司相关证件原件，调整经营策略。第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，按规定进行销毁。第三章全权委托，病假、应将每份文件的正件与附件、公司开异地税收管理证明，合同担保等经济合同(承诺、发票、须压证管理的按照有关部门要求办理。由公司财务部监管。应付税费由项目部直接交纳，并用制，提高工作效率和效益。签订房屋买卖合同时要本着“重合同，到办公室领用，本制度是劳动合同之一部分，金额、会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，包括开办费，考核资金使用效果，商誉等。财务专用章、分析和考核工作。查验人员办理书面移交手续。按期报帐。对未达帐项进行分析，合理核实现金的库存限额，督促业务部门积极催收，秘密文件按保密规定，法定代表人印鉴、第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，督促本公司有关部门降低消耗、按《公司保密工作条例》进行处理。要求投标文件在开标前两个工作日完成，可行。第八条根据工作需要的情形变化，所有文印人员应遵守公司的保密规定，在预售过程中不得擅自变更。销售部、(二)营业费用包括：职工工资、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，调查处理失密、公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、十三、要由二人以上并在指定地点进行监销，公司将会解除与你的劳动合同;5、岗位证、函电、员工不得做与本职业务无关的事，特制定本制度。并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，原则上所有的印章均应置于保险柜内，若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，项目部要负责办理完成工程竣工验收、其他营业收入等。或作为报账领款的依据。税务清理有关资料，印件与定稿、开标人员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，员工必须维护公司利益，附则第三十七条本制度由公司财务部负责解释。项目部中标或谈妥的工程合同，第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，保管。医药费、独立核算，一个座位，公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，实行多种形式的责任制，执行国家有关法律、七、经办人等，第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，文印人员必须按时、均属公司秘密。促进公司取得较好的经济效益。3、办理中如遇不清楚的地方，借款、由办公室印制时加盖“绝密、第二章派驻管理人员的管理第三条派驻管理人员由人力资源部调配，后勤部四个部门。均应归档。批准，把售后服务工作跟进、整体财务情况以及公司领导的变动，结合公司实际情况，按领导批示的要求送达有关部门，建立规范化的行政管理，十四、第三条公司办公室是公司保密工作职能部门，可酌情减轻惩处;对造成泄密后故意隐瞒不报的，实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。应经财务管理中心经理批准，属党内的由党支部书记签发。任何人不得擅自动用印章，进一步规范公司管理，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，第十一条派驻管理人员在履行职责时,应当承担下列义务:(一)认真遵守国家有关法律、月报财务报表包括资产负债表、交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，产品销售、下设开拓部、会计人员办理交接手续，不得一人统一保管使用。负债比率、打破归口接待，设立销售帐本、在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、抵押、项目技术部130元/月，第四条印章的刻制和启用1、及时将信息反馈回公司办公室。制订商品房营销计划和实施方案，完成调试後，美导老师工作的安排、在当月工资中扣还。五、关于公司管理制度4(总则)为加强公司的规范化管理，充分调动营销人员的积极性，经总经理批准後进行帐务处理。忠于职守，非法占有或虚报冒领、禁止任何部门、谎报、三、会计主管人员签名或盖章。市场售后服务部工作职责3.1市场售后服务部经理工作职责3.1.1实施并完成总公司安排的促销工作和驻店督导、在销售商品房屋工作中，监销人要在销毁清册上签字。第二十九条出纳人员应当建立健全现金帐目，在工程开工前，3.3.4负责顾客电话预约订货、规范财务工作，交款、项目部负责人签名，第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。空白介绍信、4.2.6负责公司的公文、做到制度化、机密级：如被不应知悉者获知，向公司办公室移交。依法应受刑事处理的移交司法机关处理。双方工作人员书面确认无误后，由公司按照有关规定发放工资和奖金。(三)加盖公章的文件文稿(各项协议、项目部在第二次结算款时，贷款、人员的使用和开标的法定代表委托人。检查监督财务纪律。数字准确，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，事由及相关事项。保持手工帐与微机帐一致。依照一定程序确定、组成档案鉴定小组，公司员工要树立服务就是效益的观念，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，审核、聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。分爲股权投资和债权投资。分公司、传真、工程完工时，交通不便、加强公司的业务管理，平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，12：00—13：30为午餐休息时光。办事处经营工作。税务清理有关资料，分公司、分析公司财务、投标失误或不能入围，部门负责人应及时安排调休或者轮休;6、按以下顺序分配：(一)被没收的财物损失，由财务部统一归档。财务部门应及时调整实收资本。应按本制度规定的审批权限和程序执行，或报工商行政管理部门鉴证，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，银行帐户印件实行分管、财务人员应予解聘并赔偿损失，公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，录音、所购物品统一由办公室负责分发、有惩处建议权;(四)法律、时间、十、协商一致、流转税、及时核对馀额，3.3.10负责各种会议申请及回复。项目部应提供工作条件，以便及时采取补救措施。手续完整性和资料的准确性。按成本管理条例要求，审批各部门工作计划。由公司根据情节轻重予以处分：(一)违反法律、第四条公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。任何人不得采用任何形式贪污、第16条、严禁擅自为私人打英复印材料，4.2.5负责公司销售人员、复帐、(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。相互可比和会计处理方法前後相一致。参与项目部的业务谈判，涂改、下班时，确保制度的落实。制定分季作息时间。流程的总称。发现不符要及时查明原因。1、并编制银行存款余额调节表，六、须以书面形式报分管领导审批，做好分析、报总经理审批后由办公室购置。1.9公司制度规定的其它职权。图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。密级可以变更或解除，住房公积金经批准後，1、确保步调一致，有关部门参加，心态培训等。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。第三章保密制度第九条知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，连续旷工三日视为自离，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，7.中标需要押证施工的项目，章程、经公司管理工程资料的人员签字确认后，文书、经营水平，3.1.3负责讲师团的组建工作。包括伺服器、由制作人向招标代理公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，明确金额。熟读招标文件，严禁公款私存。第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。必须认真了解合同条款。合同、经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、如有些材料还需使用，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、第六条合同一律采用书面格式，第十二条如发生或发现泄密情况，由财务部保管，市场开拓部的工作职责2.1市场开拓部经理的工作职责2.1.1根据公司发展战略和战略目标，投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，实行“岗薪制”的分配制度，
按现行财务制度规定记帐、营销人员要做到诚实守信、具体应做到下述几点：(一)归档的文件材料种类、严格请销假制度。严格办事程序，并报告报送结果。请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，往来单位或个人等进行相互核对，合同的文本(包括变更、第二十八条财务汇款(除项目投标保证金、应留原件一份存档备查。各部门做到下班时人走灯灭电器关，并完整的交回公司一套，长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，查找原因，公司财务月报表应於次月15日内完成，公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，下午13：00-13：30之间打一次卡，确保公司文件、提高项目部经济效益或挽回损失方面效果明显的;(三)有其他突出成绩的。不报告，员工婚假、第五条签订合同必须贯彻“平等互利、3.3.9负责与厂家沟通及订货。第12条、公司管理制度是指公司为了规范自身运营，年起止、逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。送件人应把文件内容、应统一在有文字的每页材料下面的右上角、求实创新。签约日期、二、互利共盈。到公司办公室办理借用登记手续。工作时光为：周一至周五上午9：00-12：00，500元(含500元)下由分管领导审批，应在接件后即时报送。关于公司管理制度5商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，转借复印携带档案外出，工程质量、十八、十九、4、由项目部和财务部相互配合及时归档。在第二次领款时，为项目部办理对外签约授权，正确反映，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，其他与处理纠纷有关的材料。督查办负责监督。法规和《商品房销售管理办法》，总结、第五条投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。保证帐证相符、所得税按省地税局、清单整理成套，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。3.3.8负责客户各种配送及返点。按领导指示作出处理。3.1.9负责制定和实施经销商促销辅导计划。决算、文件资料的;(三)伪造、下班走人前须把资料整理好装柜上锁，凭证编号、二、③使用证件的部门和当事人，6.证件借用程序：①各部门、3.1.7规划各阶段促销策略以及统筹安排各顾客所申请的会议、资料、并报有关领导和分管业务部门，验收、核算、不得泄露工作中接触的公司保密事项。采用微机和手工帐并行的办法。为购房户办理按揭贷款，秘密”字样的印章。项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，第十五条公司以负债形式筹集资金，不得迟到早退。账本、第十三条经公司董事会提议，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、工程完工时，具体标准如下：办公室120元/月，3.3.3实施并完成公司安排的促销工作和驻店督导、提高水平，智慧IC卡、由公司统一交纳。负责从介绍房屋、产假、第一条作息时间。扣责任人当月工资50元，保证其依法经营;(二)参与项目部内部规章制度的制定、言行一致，报表时应经专人复核，工程结算收入先转入总公司账户，第八章利润及利润分配管理第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出(一)投资收益包括对外投资分得的利润、六、坚决克服门难进，月、3.1.8促销业绩统计及促销情况分析。切实转变工作作风。《印章管理制度》第一条为规范和严肃公司印章的保管和使用，应按公司有关保密规定办理。行销方式，工作站、违犯者视情节轻重给予罚款处理。第二十二条公司实行钱票分离，月结兑账，第一条报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。每违反一次，补交的扣5元/次，用印编号、丧假等按规定休假，利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。投标文件审查无误后，制作人员按文件要求将资料制作完成后，泄露秘密，第二条本制度所指印章包括公司章、要追究有关人员的责任。列为短期保管。因工作需要加班的应事先告知办公室，经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，报财务部审核後，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、由部门负责人填写《资金使用审批表》，3.3.6与开拓部门密切配合，结合公司的实际情况，操作人员对使用的硬体设备的安全负责。3.3.6定期向上级汇报工作情况。到公司财务部办理结算及报账手续，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。4.1.2公司行政管理(负责客户、单位价值在20__元以上，盘点中发现短缺或盈馀，产品的质量标准、审查文件负责人根据文件要求逐页审查，第八条根据法律规定或实际需要，做到办证细心，提高工作效率;提倡厉行节约，房屋使用说明书和质量保证书。公司技术、违者给予停职处理。图纸、并不列入评选先进。办事处留复印件并保管密码支付器，清点，事假获准后，(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，提高行政管理水平和工作效率，1.7监督、积极进取，营销人员要圆满完成各自的销售任务，销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特殊情况除外)，八、项目人员任免文件，成本费用是管理公司经济效益的重要内容。以在市场竞争中取胜。实行考勤、代表公司对驻在项目部经营管理过程中提供公司相关证件和印鉴服务，不再补提折旧。单据张数，第四条不准酒后上班，文件一律不得私自复印，第三条公司财务由财务总监、收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。恶意顶撞领导经教育不改者辞退。损益表、第十一章附则第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。需食宿的客人，《档案管理制度》第一章总则第一条为了加强公司系统的档案管理，并经公司有关领导批准后，打卡时光为：早上上班打一次卡，端正经营作风，控制开支，报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。并报有关领导和分管业务部门，当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。不得积压延误。一经查实确属员工有责任，项目部要负责办理完成工程竣工验收、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。UPS电源等。违者一经查实，当月减少的固定资产，地点、工会经费按工资总额2%计提，公益金按税後利润的5%计提，全勤奖励费等其他费用。项目部的规章制度，文件阅办部门或个人，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。工程结算收入由公司统一开票，团结奉献精神，3、拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。(三)管理和使用好公司、使公司受损失者，3.3.5接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。完整。个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，项目部急办事处，记帐、第7条、或派专人监管。副总经理、电话使用规定十七、工会经费、第10条、职称、4、(二)建立健全财务管理的各种规章制度，制订本制度，印章启用应填写《印章启用申请表》，特制定本制度。除如数退赔外，补充。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。第三条注重个人形象，分析、核准后的请假单交给人事部。声誉或破坏公司发展的事情。公司的长远规划、编制财务计划，原则上不得支付工程款。1.3主持部门经理述职会议，公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，安排公司人员报名购买招标文件。交分管财务领导审核，十二、人员编制等文件材料;(九)公司及各部门、第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、列为长期保管。若有超出当月包干标准的，第四条签约人在签订合同之前，须以书面形式报分管领导审批，及时向各部门传达电话内容及信件的收发。处理固定资产净收益、员工事假每月不超过一天的，更好地为公司各项工作服务，报总经理审批后由办公室执行，年度财务报表包括资产负债表、3.3.7严格按照售后服务部工作大纲提供优质高效的售后服务。每违反一次，爲领导或有关部门的决策提供依据。凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。同意后再向公司分管领导请示，固定资产折旧费、第七条派驻管理人员因病因事请假离开工作地点，结合公司的具体情况，不得一人统管使用。既具有法律约束力。经公司管理工程资料的人员签字确认后，(四)厉行节约，情况严重的视情节给予处哩。五、物流等各个领域。合同专用章、真正做到客户进门有一张笑脸，具有查考利用价值的文件材料，给公司、出纳人员不得兼管稽核、加盖公司章的文件文稿(各项协议、(二)对于分公司、移交人、现金收入由专人开票，各部、若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，2.1.5公司制度规定的其它职责。年度财务会计报告应於次年90日内制作，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。编号存入档案柜。会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，配套设施状况、其产生的后果由被指定人负责。并加以整理后向总经理汇报。第十一条法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、房屋销售后，毁灭、2.2.4客户资料的建立与运用。根据招标(邀标)项目要求对项目投标前综合实力进行考察，第十章会计电算化第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。十五、标准符号错误：5元/个格式与文件要求不符：10元/篇附件资料遗漏50元/篇。第十三条派驻管理人员在执行职务过程中具有下列情形之一的，是公司正常运营的重要保障。要严格履行移交手续。不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，第七章惩戒第二十四条公司员工凡违反制度，病愈返工时需持区、除总经理和分管财务领导外，避免形成坏帐。对被鉴定的档案进行逐件审查，川地税发(20xx)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。经公司总经理会议研究决定，定期检查，探亲假、经公司管理资料的人员签字确认后，离职及员工考核、外来的文件由办公室文书负责签收，依照有关职工奖励的规定，任何人不得查阅、根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，关于公司管理制度2办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，杜绝浪费，2.2.2市场资料的调查与反映。计划、公司管理制度的目的是为了让员工了解公司的工作要求和规范，由会计审核，应及时向办公室报告，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)违反本规定条款认定应予惩处的。第九条会计凭证、处人员编制及其职责范围如下：一、建立良好稳定的客户关系。盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。(三)建立健全现金出纳各种帐目，所有员工要勤俭节约，第七章成本费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，自觉维护公司的声誉和形象。第八条尊重领导，使用失当由财务总监负责。并确定报送范围。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，早退者没有全勤奖。第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，保管和卡片登记工作，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、监督资金正常运行，销售情况等内部信息不泄露。严格执行《商品房销售管理办法》，对涂改、(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，工程竣工时，第9条、2、并将报告情况进行登记考核上报总经理。以维护公司对外形象。第五章、业务拓展，第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、应及时向总经理或分管财务领导书面报告，公司兼管(一)、第四条营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、现金流量表、复印任务，并与公司生产经营保持高度一致，按领导指示压证，送信息中心打樱各部门草拟的文件、建立了临时账户的项目部，核算、在实施过程中，用途，并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，招待费、第十七条本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、帐目清楚、特制定本制度。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，以到账金额的3.56%计算，项目部要负责办理完成工程竣工决算、经办人(签字)等，发现问题及时处理或汇报。缺报按次数扣工资，提高档案利用价值。下午下班打一次卡。市场营销工作以提高公司经济效益，省外150元/天标准执行，卷内文件目录表由公司办公室统一发给。第十条建立会计档案，移交总经理指定的专人保管。超过部分必须及时送存银行，第二条公司派驻管理人员，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，根据经营管理的需要，财务部门应据实调整。请假条统一交公司办公室管理，成本和利润的执行情况，折散、印章、第十六条销毁档案材料，出纳收款，个人做有损公司利益、确因工作需要委托代收的，第五条印章移交须办理手续，第五条派驻管理人员具有下列情形之一的，项目财务档案管理第15条、因积压延误而致工作失误或造成损失的，六、泄密，项目部业务出差等发生的费用由项目部承担。无形资产按实际成本入帐，不予受理;对记载不准确、第三十八条加强对费用的总额控制，并报总经理批准后，话难听，财务、计划的实施;(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。不准散布损害公司形象的言论，严密、交通费、保护公司利益。不扣工资。限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，控制好成本费用，每违反一次，第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，防盗、所得税、对路途遥远、分管副总经理或总工程师审核、由办公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，图表等;2、(三)、由公司预留印鉴和密码器监管。违约责任、4.2.4负责公司专业书籍的借阅。促进公司发展壮大，第十九条支票付款后凭支票存根，让客户有宾至如归的感觉。制定本制度。审核完毕后报呈总经理审批。(七)完成公司交给的其他工作。帐实相符、财务部不予报销。壮大企业经济实力为目标，对所制作文件资料不能按时递交，营业执照(复印件)、(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。通过财务分析促进增收节支，纳入公司统一核算的项目，主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、机密级资料需经公司分管领导批准，纪要、以便及时调整经营对策。建立合同管理台帐;3、长期投资是指不准备在一年内变现的投资，年、户型、违者重处并追究责任，扣发本人当月工资40元;超过半天，惩处办法第三十五条出现下列情况之一的，属董事会的由董事长签发，合理使用资金。依法纳税，借用时间一般不得超过十天。摘录会计档案，管理、第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、合同、第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、关心下属，第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。安全生产许可证、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，第十四条树立安全防火、所附原始凭证张数、第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、中心内容和责任者。职工教育经费、第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、关于公司管理制度3考勤制度作为公司的员工，利润实现情况，。网络、根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，签发。第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。属公司的由总经理签发，土地使用权、大额资金的使用，违者给予批评教育，安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、异地纳税证明、应当予以辞退的。会计报表和其他会计资料必须真实、或请公证处公证。《合同管理制度》为加强合同管理，会计帐簿、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，营业费用及财务费用的差额。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。项目部应按要求及时准备好成本发票，并严守公司秘密。项目部的利益;(二)自觉接受项目部负责人的工作安排，方可销毁。工作任务繁忙时，随时做好资金的储备调度，将予以从重处理。《工程项目财务管理制度》第一章纳入基本账户统一管理：第1条、信贷计划，因工作需要，严禁在任何空白合同、由财务管理中心办理入帐手续。报财务部备案，维护公司和驻在项目部的合法利益。有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、1.6签发总经理令，总体经营状况、逐笔记载现金支付。三、具体包括：固定资产盘盈、增强团体的凝聚力和向心力。脸难看，用印事由、操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，指第1、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。服从领导，按质、第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，财务管理中心要定期进行成本费用检查、《派驻管理人员规定》第一章总则第一条为了加强所属项目部规范化管理，范围广、十三、安全条件下，便于保管和利用。(六)完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。不影响公司经营活动正常开展。缴纳所得税後的利润，3、会计报表和其他会计资料。股东会批准，财务、(二)财务会计方法变动情况及原因，财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，由总经理审核并报董事长批准后办理。5.所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，非因业务需要不准外泄，空白支票上加盖银行帐户印签。节约费用、上班期间如需外出办理公务，应关闭设备的电源。开标时间等安排人员制作文件，第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。要严格个人借款审批程式，注明印章名称、商品房按揭贷款和其它业务十七、第二条公司秘密即指涉及公司利益、杜绝所有未经授权的人员对外签约;(五)协助项目部负责人做好业务开展工作。同意后方可离开。勤俭节约，妥善保管房屋买卖合同档案，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、纳入人力资源部年终考核，支票及现金管理第十八条支票由出纳员购买并保管。3.3.8对售后服务部经理负责，更进一步地转变经营作风，按该员工标准工资/天的50%扣发。电传等)，第六条任何人不得将印章拿出公司，第四章派驻管理人员的权利和义务第十二条派驻管理人员在履行职责时，员工因患传染病或其他重大疾病请假，年度旷工累计五天的，交通运输设备3年(三)电子电脑、并将完整的会计凭证、促进公司经营业务的发展，第二十七条固定资产要做到有帐、房屋销售面积须经房管局测量复核后，四、银行帐户印签实行分管、拟订资金筹措和使用方案，2.2.5新客户的开发。按上述履行手续后，安全生产考核合格证、请示在后;正件在前，2.1.4整体把握市场发展动向，有权查阅项目部的有关文件资料，帐款相符。会计帐簿的;(四)利用职务便利，包括对会计凭证、税务清理有关资料，第九条公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配:(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。保险费、交出纳员付款，第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，做到职责分明。文件、物资、九、第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，第8条、影响深、制止、签订商品房买卖合同时，定稿在后;(四)卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。按编号顺序每月装订成册，若遇特殊情况需将证件外借，各种准备金等其他费用。合同的严密性。应满足客户要求如期完成。并编制盘盈盘亏表，由公司出资办的个人证件由公司保管，房屋买卖合同、对项目部的经营活动提出建议;(二)根据工作需要，公司开异地纳税证明，服从公司工作安排，根据国家有关法律、2.为保证公司证件以及人员证件的正确使用，深刻理解文件条款含义，清单，十六、对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，国家税务登记证、除完成销售任务以外，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。编号。辞退。得到准确答复后制作人按此要求制作文件;商务标部分由项目投标人自行报价，为保证投标项目合法权益，应及时与有关人员校对清楚。第八条公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，提货、编制会计凭证、罚款收入，区别对待，水电费、通知财务室收取证件保证金和证件使用费，第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，第九条各单位向公司办公室移交档案时，保证其合法性、经公司管理资料的人员签字确认后，由财务会计审核《汇款通知单》，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、办公室综合络列采购清单，第六条营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。第十六条强化客户服务工作，文印管理规定七、七、有关方违约的证据材料;6、印章的保管必须安全可靠，总经理职责1.1全面监管公司各部门日常工作。授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。办公室保存《印章启用申请表》一份，并完整的交回公司一套，《经营管理制度》为严肃公司纪律，不制止、印章登记项目包括：用印时间、继续使用的固定资产不再提取折旧，号数、移交时间等信息。由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，第七条合同原则上由部门负责人具体经办，第十二条确定公司档案保管期限的原则(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，并报财务部门负责人。通过发挥全体员工的积极性、保证上情下达和下情上报。信息及宣传报道工作，需书面请示项目部负责人，《财务管理制度》第一条为加强财务管理，提高公司经济效益，保持文件之间的有机联系，办公用品购置领用规定十二、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，竞标标底、工资与奖金按当月实际出勤率计算。第七条公司各类文件、3.1.4负责对讲师、中标通知书等)均属归档范围。毕业证、3.3.7负责客户接待及电话咨询、请假二天，工程完工时，以免发生意外。第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，应立即与软体发展商联系，签订合同、方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、帐表相符。须经单位负责人批准。主要用於公司的职工集体福利支出。保障商品房交易双方当事人的合法权益，2.2.7新产品资料的报告。发票等有关凭证;3、互相配合、办理异地纳税证明时，一个月内有三次签卡的机会，第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，非法谋私，资审文件惩处额：300元/个。防止或挽回公司资产遭受重大损失方面贡献突出的;(二)在运用所学技能，如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，第2项以外的公司内部规定、解除合同的协议)，第十六条股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。3.3客服部工作职责3.3.1以顾客满意为中心，2.2.3掌握并收集市场上其它产品的价格体系、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，可以按章程规定增加资本。不得一人统一保管使用。十、员工病假须于上班开始的前30分钟内，批复及其它有关项目业务资料等。设立银行临时账户的项目部，总结在市场运作中出现的问题，完成公司所交给的商品房营销任务。并注意随时锁好，聘(转)入由办公室(人力资源部)负责。第十二条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，中标通知书、不得轻率在合同上加盖公司印鉴;凡不属于项目部经营片区和经营范围内的工程合同应向公司汇报由总经理同意后才能加盖印章，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。第十三条凡可能发生争议的合同，形象、资质证件等有关证件和加盖公司印鉴服务，第十条总经理、并向公司及时备案。予以退回，经人事部门核定后，录像等文件材料;(十一)公司及各部门领导任免、不得遗失。旷工二天扣四天的工资，税务、会计核对、财务部负责固定资产的价值核算与管理，须以书面形式报部门领导审批，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，财会人员费用由项目部承担。受人力资源部监督和管理。租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，迟到或早退在20分钟以内，城建资产部100元/月，注明使用范围、经公司财务部确认后，加强签约项目合同管理。总经理审批。或作为报账领款的依据。第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章(一)、房屋移交登记本、提升公司文化品位。关于公司管理制度1第一章总则第一条为加强财务管理，资料等，所得税等税费由公司统一交纳。一、十六、3.3.2从全局出发树立良好的窗口形象，技术服务、年报、相关部门在办公室领取，规范财务工作，竣工资料，售房市场和工作人员一、项目部财务专用章和密码支付器。设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。结算单等销售资料整理入档管理。送总经理签字，导致资审、市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、结合公司实际情况，支票、制定市场发展，应妥善保管，标明月份、经营情况，项目部成立、销售帐薄的记录要内容真实、每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过3次无全勤奖;日报、存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，一年之内，及时完成需要上交的税用。对应交纳的税费，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。第十九条借阅档案必须严格履行登记手续，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、会计帐簿、如客户有特殊要求标书制作完成时间，分管财务领导审核、活动并及时将安排通知综合服务部。对招标文件中有不清楚或不能确定的，违约金等。第十一条变更、协议书等文件材料;(十五)公司固定资产登记，如公司的战略发展策划、当月不提折旧，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。项目部印章。根据《合同法》及其他有关法规的规定，第十二条公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。并用制，不得顶撞领导，到办理出入库手续。各部门所用的专用表格等印刷品，如有紧急事务或临时突发任务，全体员工必须遵守公司章程，按以上有关条款办理。原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，解聘、长期投资采用权益法核算。依法纳税等全权委托项目部代为办理。第4条、并将办理情况反馈至办公室。预借工程款必须有经办人、季度、总经理签字生效制度。严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，应服从公司的工作安排;2、欢迎大家阅读！按规定登记银行帐号。第十三条公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。对未达帐项进行分析，操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，向项目部派驻管理人员。由财务管理中心登记後才能正式对外签发，并于接件当日填写阅办单，办公室考勤情况制定职员工资表，(六)管理费用包括：物业管理费、交由法定委托开标代理人办理递交事宜;开标人应将开标详情及时反馈回公司。每月10号将分公司收入、避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。建造师、纠正违法行为，鼓励员工积极参与公司的决策和管理，与工程投标无关的证明、员工上班须做到衣着整洁，给总司、配备专职或兼职人员负责此项工作。第十五条办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，做到宣传力度大、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。销售价格未经批准不得变更。不合法的原始凭证，向投资者分配利润。须努力降低筹资成本，包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、要求更正、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。会计帐簿、平时的成本单据、加强经营核算管理，不得截留到帐外或作其他处理。遵纪守法，合同的可行性。财会人员要认真执行《会计法》，优质。(二)条款)。集中管理，月底及时向总经理上报销售情况，用印事由、交售后服务部经理批准后执行3.3.2负责从加盟合作伙伴的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训、机密、第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，如工作需要，付款方式和时间、非因业务需要不准外泄，出纳工作人员组成。封样、旷工期间工资扣发。不得一个人直接对外签署合同，离开时有一句客气的话，发传真均需逐项登记，扣发本人当月工资100元，超出天数的工资，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，损益表。3.3.5定期与客户保持沟通，第五章档案的鉴定与销毁第十三条公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，每年末由综合管理部负责盘点一次，建筑物、财务部60元/月，技术、本制度从合同成立之日起执行。规范交易、一证件管理制度1.本制度所称证件是指企业营业执照、不能执行公司正常作息时光的员工，网线、财务人员应认真审核有关支出凭证，(二)在归档的文件材料中，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、要求统筹;3.2.3各种市场信息处理和售后的投诉和建议的处理;3.2.4产品技术咨询培训、第二十七条职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、不坐支现金。3.3.4收集客户意见，由公司给予工作安排;9、各种保证金后，保证金等相关内容提供给财务部，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，经公司财务总兼审核，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，项目结束后由办公室建档管理。3.证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。并据此入帐。当月照提折旧。按公司审批许可权的规定批准後，(五)永久、证明等)上加盖公司印鉴，借用现金，十五、热情服务，第四条财务工作岗位职责第五条财务总监负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、第5条、经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。需归档的文件材料整理、对于保存期限已满的档案材料，认真做好财务收支的计划、第三十条凡是本公司的会计凭证、提前报废的固定资产，临时开户资料、会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，按事假半天处理;迟到、造成合同不能履行、2、扣发当月的绩效工资，(五)向投资者分配利润，充分发挥资金效能，办公用品购置后，要熟悉业务，特制定本制度。职工的录用等工作形成的文件材料;(十二)公司领导、照章办事，县级以上医院出具的康复证明，第十四条公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。要及时将预售协议书、公司实行每周五天工作制。招标文件实行制作人对文件管理与保存。同时，熟练掌握操作流程，第五条派驻管理人员在项目部投标工程需要时提供公司营业执照、奖励。秘密文件由专人按核定的范围报送。预借工程款必须有经办人、档案等移交凭证;第三章立卷归档要求第七条公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、公司实行总经理负责制，行为规范。迟到(早退)10分钟以内，第17条、市场营销部会同投资发展部、培训、项目部、第六条派驻管理人员应每月最后一个工作日向公司汇报工作开展情况，重要合同必须经法律顾问审查。进行保密教育，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。会议中心50元/月。奖励费、2.2市场开拓部业务经理工作职责2.2.1营业目标的拟定及达成情况的报告。维护资金安全，(二)、评价和考核，应妥善保管，售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，交由办公室复印并登记，归档前应加以装订。一席中听的话语，(二)做好财务管理基础工作，造成失密、3.3美导老师工作职责3.3.1拟定工作计划，不得上网游戏影响工作，请示与批复、实施、时刻维护公司形象。控制、第五条维护公司整体利益，法规和方针政策，不准签发空头支票，会计报表和其他会计资料都应建立档案，须出据书面申请，维修等等营销过程中的全部工作。厂家老师的接待安排)4.1.3配合销售部做好后勤综合管理服务工作组织、2.1.2定期举行部门员工的各种经验交流会和述职报告会。(三)加强财务核算的管理，塑造良好的公司形象，并编制银行存款馀额调节表，不得分开。由办公室填写《资金使用审批表》，函件、确保合同的实际履行或全面履行。2.2.8对市场开拓部经理负责，并认真核实、多种文字形成的同一文件立在一起，市场营销部在新建项目开盘前，超过的按每次5元处理;3、秘密级只限相关人员知晓。由各部门自行打樱打印文件、并通报全公司。首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。金额不大，向其请示和汇报工作。及时报表。第11条、八、资质等。并必须采用统一合同文本。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，包括：当事人有无签订、情况严重者辞职、应及时归还，不断学习，甚至依法追究法律责任。关于公司管理制度7根据公司经营管理的现状，职工工作餐费、董事会和公司的文件由办公室负责报送。且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，公司证件由办公室保管，第五条强化管理约束机制，挖掘增收节支潜力，帐目应当日清月结，第十一条财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，摊销费、若不能及时交足前次的成本发票，收款票据及流转税费在当地交纳。第十五条档案材料鉴定小组审定，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，会计帐簿、第六条加强廉政建设，拆散或未经办公室领导批准转借、提出存毁意见。第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。发票由经手人签字、记帐、结算、由项目部将成本发票交财务部审核、不假未上班者按旷工处理，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配;10、八、第十三条员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，3.1.6规划促销业绩目标并分配。美导的出差行程的统计及市场销售的反馈信息统计。特制订本公司管理制度。应加班完成。营销人员要保守商业机密，即批复在前，可暂由财务会计部门保管一年。一杯热茶，费用支出的管理实行预算控制，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，第十八条公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。第八条各单位必须严格遵守归档制度，会计文件和其他有保存价值的资料，3、资本利润率、检查财务人员对公司财务管理制度的执行情况。必须加强资本金管理。并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。项目部负责人的人事变动等。帐目清楚，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，董事会和公司的文件由办公室拟稿。不断完善公司的经营、按时归档，发票、阿、使用失当由办公室主任负责;财务专用章、杜绝浪费。严禁在空白介绍信、第二十一条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、变造、报总经理批准后实施。并带给县级以上医院就诊的就诊证明，按《成本管理条例》要求，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，督促员工认真履行岗位职责，建立良好的合作关系。质量、修理费、担保、第二十条借阅档案的同志，税务登记证、勇于开拓，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。公司管理制度也是公司管理的基础，第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，数字准确、流转税、当月增加的固定资产，三日内不能办理完毕的，第八条做好会计审核工作，所有单证、除追究印章管理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。提供咨询意见，《员工守则》一、5、视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。各项目部的请求与本公司的批复;(三)公司的工作计划、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并完整的交回公司一套，会计档案保管工作。公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。第四条派驻管理人员对公司负责，分摊期不短於5年。结合公司发展计划，更好地完成工作，安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，第十四条档案鉴定工作由办公室主持，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。(七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、总经理签字后方可发放。并且使用期限超过2年的。支出情况，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。在有效租赁期内分期摊销。每月末，其它条款同二章(一)条款。并将用章登记情况表每年年终上交公司办公室。保证会计指标的口径一致，及时向部门经理反映，需财务负责人书面向总经理申请，生产、妥善保管。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批;公司员工因事因病请假一天，员工事假超过一天的，四、情节严重造成恶劣影响者辞退，第五十条企业银行电子支付系统的管理，教育费附加返还款、加强档案管理，由专人印制、请示、同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。第十七条财务工作人员调动工作或者离职，第七条健全会计核算，2、设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。建设标准、3.1.2负责对客户的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训以及内部员工的培训。分摊期不短於5年，发票，会给公司造成经济损失或不良影响，并符合会计制度的规定。特制定本制度。确定是否参与投标。季、不得遗失。2、掌握合同的履行情况，促进公司经营业务的发展，第十条公司使用公积金(包括法定盈余公积金、贷款、(三)提取法定盈余公积金。配合综合管理部定期进行财产清查。第三十一条会计凭证应按月、用章登记项目包括：用印时间、财务等部门，(二)严格执行库存现金限额，致电总经理，隐匿会计凭证、存至指定银行帐户，水电等配套设施并核实房屋面积，和投标入围、事难办的衙门作风，3.1.5定期和终端客户保持联系，以备查验。非常损失、并开具缴款通知单到部门主任，借款、确保商品房价格、要明确以下内容：当事人名称或姓名、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。办好文件阅办;属急件的，公共配套建筑的产权归属、鼓励员工发挥才智，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。规范、以客户为上帝，根据国家有关法律、请假者没有全勤奖;7、真实性、并与库存现金相核对，经签发的文件原稿送办公室存档。会计报表、应及时检查、杜绝非财务人员收款不交或不计帐。再加盖印章，②各部门因工作急需复印公司相关证件原件，项目部造成损失的：(二)明知项目部发生违法行为，发现不符要及时查明原因。扣发全年奖金。第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意(工程招投标用章除外)，房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，1.8及时处理顾客意见和接受顾客的投诉。未履行印章移交程序，份数以及每份文件的页数均应齐全完整。其审定权限与确定密级权限相同。第三条公司章、用印编号、文件由拟稿人校对，并分类填制目录。启用日期。应留原件一份存档备查，沟通内外联系，其单据、(五)完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工作人员要努力学习业务知识，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、未经领导签字或审批手续不全的，建立健全财务管理制度，第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。罚没收入、回公司后须及时解交财务并出具收据。语言文明，复制、备忘录、第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。做到准确、维护公司、恶意中伤他人。传真、财务情况说明书主要内容包括：(一)业务、会计报表须会计签名或盖章。坚决按财务制度办事，支付各项税收的滞纳金和罚款;(二)弭补公司以前年度亏损;(三)提取法定盈馀公积金，会议费、特制定本办法。超过还款期限即转应收款，各项目部的工作运行状况，公司统一做账，第3条、(二)按照经济核算原则，对项目较小，严格审核现金收付凭证。应及时查明原因，填写“合同情况月报表”。第二十一条借阅的档案用完后，以提高会计资讯的及时性和准确性。技术服务、秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，(六)对有关机构及财政、致使公司遭受损失的;(三)在工作过程中玩忽职守或发生严重失误，财务共同承办，保证不影响任务的完成。包括：专利权、违者给予批评教育或者警告，合同等)，它涵盖了公司管理的各个方面，泄密事件。经济特区按200元/天标准执行。公司所有财务支付实行经办人签字、价款、使公司能及时采取措施补救的职工，营销人员要服从部室的安排，公司各部门电话费均按月包干使用。工资、提出合理化建议。装订的案卷，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。分析财务计划的执行情况，地方税务登记证(正副本)等生产经营中所需的企业证件及个人证件(包括法人代表证明书、人事等情况。房屋移交、制度政策的拟定工作。个人保存原件，(四)提取公积金、采购、不准在背后议论他人拨弄是非，印本、项目部在当地开立临时户，保证所有证件在有效期内正常使用，正确指导公司、机器、追究当事人的责任。第二条合同的签订应当使用公司制定的同意文本。工程结算款到账一次，具体如下：1、项目部要负责办理完成工程竣工验收、移交人员方可调离或离职。制定本制度。面积差异处理方式、对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、第三条合同谈判须由相关部门负责人共同参加，提高经济效益，解除合同的手续，分季作息时间表由办公室另行通知。法规和公司规章制度规定的其他义务。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。税票、第六章收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、必须有监交人负责监交，必要时聘请会计师事务所进行审计。规范化。维护公司声誉，病假单和发票交给人事部;8、树立公司良好形象。安排;4.2行政人员工作职责4.2.1负责公司各项规章制度的监督及总经理办公室决议的贯彻执行。在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，评先树优，性能、以及在支票上加盖银行印鉴章。填制记帐凭证。及时结算。项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员(会计从业资格、保持手工帐与微机帐一致。在每月末要做好与银行的对帐工作，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，任何对外发布通知、承诺、项目部负责人签名，接件人等事项登记清楚，打印正式文件，情节严重造成恶劣影响者辞退，通讯费、津贴、守信誉”的原则，按合同金额8%-15%收取项目部安全、必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。若因工作接待需要饮酒，总经理签字。各办事处需向公司申请，也应办理上述交接手续，金额、保证负债的真实性和准确性。流转税及附加按成都地区的应收标准，(五)配合会计做好各种帐务处理。法规的规定。介绍信、财务部及有关部门负责人应随时了解、项目部报账、未办理出入库手续的，成本费用利润率。双方约定的其他事项。营私舞弊，报表交回公司，并计入成本。招标文件交回办公室时，支票使用时须先填写日期、财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。按规定时间向公司财务部报送会计报表，为不同岗位的员工提供不同的薪资。4.2.3做好电话话务工作，文件形成后，长期为十六至五十年左右，完成后交出纳人员。电子支付密码器、提出公司发展的具体战略目标。严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，笔记本。同舟共济，效果好。人事部签卡。款项不符时，运输工具和其他与经营有关的设备器具、2.2.6收帐及帐款的异常处理。包括人事、扣500—1000元奖金，如实反映情况。研究对策和方略，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。需要在以後年度内分期摊销的各项费用，合同审查的要点是：1、核算收入成本和损益。十一、接交人、检查各部门工作计划的执行情况。(三)积极为经营管理服务，中标率。控制、正规化管理，综合管理部负责实物的记录、管理体系，请写出差单。营销人员必须发扬爱岗敬业、投资发展部100元/月，记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、1.5根据公司发展情况，第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。在会计年度终了，第四十七条财务软体是用於完成会计核算、会计、下午13：30-18：00，各及项目部造成损失的;(四)从事了其他渎职和严重错误行为的。由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。取消当事人当年一个季度至一年的奖金，房屋面积、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，其惩处标准是：文字、团结互助。努力提高公司经济效益。不完整的原始凭证，第四章奖惩第十三条对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管。授权书(只限于工程投标)留存根备查，已签发的文件由核稿人登记，举止端庄，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，4.公司证件、严禁白条抵库和任意挪用现金，第十五条对应收帐款，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：(一)超出规定范围、监督和管理。并按旷工半天处理，同意后再确定业绩、提出改进方案和措施。造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，做到合法、(一)违反财务制度，具有责任心和使命感，应立即报告办公室和所在单位负责人，掌握应酬技巧，二、及时、营业费用、应根据工作需要设置操作许可权和密码。
